案 例 分 析

案 例 分 析                                   
1．檢驗(yàn)科每月對(duì)每名檢驗(yàn)員抽核20件產(chǎn)品的5項(xiàng)指標(biāo)，以檢查他們的工作質(zhì)量。2005年3月核查的結(jié)果共發(fā)現(xiàn)32項(xiàng)錯(cuò)判，有4人都出現(xiàn)了錯(cuò)判，最少的2項(xiàng)，最多的達(dá)16項(xiàng)。其中，檢查員王某在C項(xiàng)指標(biāo)上共20件產(chǎn)品錯(cuò)判了9件，檢查員胡某某在20件共100個(gè)指標(biāo)中錯(cuò)判達(dá)到了16項(xiàng)。以前的情況也不好，檢查科采取了獎(jiǎng)懲措施，但效果不大。科長(zhǎng)解釋說檢查員新老接替不上，老同志文化低一些，對(duì)新的檢測(cè)設(shè)備掌握不好。                                                        
2．一特殊工序的工藝參數(shù)兩天來一直達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求，原因是設(shè)備出現(xiàn)故障，維修車間沒有及時(shí)修理。
3．啤酒灌裝車間靠近大門口的地上堆放著待灌裝的啤酒瓶，而大門是敞開的。大門外有汽車來往，道路上塵土飛揚(yáng)。
4．成品庫(kù)里，有一批螺紋鋼成品，包裝上顯示05年3月份發(fā)往顧客廠，至今已過去5個(gè)多月了。倉(cāng)庫(kù)主任解釋說，用戶先提了一批貨，認(rèn)為與他們的要求規(guī)格不一樣，所以余下的就不來提了，一直存在這里，其實(shí)我們產(chǎn)品的質(zhì)量是沒問題的，他們的要太過分了。跟蹤審核發(fā)現(xiàn)，此類產(chǎn)品規(guī)格要求是顧客在合同中規(guī)定的。
5．裝配車間上半年5~6兩個(gè)月均未完成生產(chǎn)任務(wù)。車間主任解釋說：那兩個(gè)月計(jì)劃科說任務(wù)重，硬給我們下達(dá)了完成120臺(tái)XYZ-8型產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)。但是我們車間的生產(chǎn)能力每月只能生產(chǎn)100臺(tái)，而計(jì)劃科也沒有和采購(gòu)科溝通好，導(dǎo)致一些重要零件供應(yīng)不上，因此我們無法完成任務(wù)。計(jì)劃科下達(dá)任務(wù)脫離實(shí)際，銷售科只知道接合同，也不考慮我們的壓力。
6．某摩托車設(shè)計(jì)任務(wù)書中規(guī)定時(shí)速應(yīng)達(dá)到90公里/小時(shí)。 經(jīng)測(cè)試三臺(tái)樣車的最大時(shí)速分別為88公里/小時(shí)，86公里/小時(shí)，87公里/小時(shí)。經(jīng)了解按此設(shè)計(jì)已經(jīng)開始了第一批此型號(hào)摩托車產(chǎn)品的生產(chǎn)。
7．公司與某顧客簽定了生產(chǎn)ST型設(shè)備的合同，并于三個(gè)月后交貨。審核員在追蹤審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品正在試生產(chǎn)階段，且配套的國(guó)外設(shè)備雖已訂貨，但與主機(jī)配套適應(yīng)能力的驗(yàn)證報(bào)告還未完成。總工程師解釋說，顧客急需，不得不趕時(shí)間，反正驗(yàn)證報(bào)告一，二個(gè)星期后就可完成，估計(jì)問題不大。
8．查DYS-3型通信電源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)資料時(shí)，發(fā)現(xiàn)編號(hào)為007的新產(chǎn)品信息反饋單上寫明：“根據(jù)414廠對(duì)DYS-3型系統(tǒng)使用的意見，原設(shè)計(jì)中的電阻件尺寸應(yīng)予修改”。查看相應(yīng)的修改和對(duì)設(shè)計(jì)修改的影響進(jìn)行評(píng)審的記錄，部長(zhǎng)說已經(jīng)修改了，沒有留下什么記錄。
9．供應(yīng)科對(duì)零配件供方進(jìn)行分級(jí)控制。分級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)是：一次采購(gòu)涉及金額為5000元以下的為C級(jí)；5000~10000元為B級(jí)，10000元以上的為A級(jí)。并根據(jù)A，B，C分級(jí)制訂了供方評(píng)價(jià)、選擇控制的不同要求。體系建立以來的兩個(gè)多月，供應(yīng)科是這樣做的，并保存了相關(guān)的記錄。
10. 審核員在總裝車間發(fā)現(xiàn)兩個(gè)箱子，標(biāo)有“顧客來件”字樣。車間主任解釋說，這是用戶送來的一批零件，指定要安裝在為他們制造的設(shè)備上。審核員問對(duì)用戶提供的零件是否經(jīng)過驗(yàn)證。主任說：“這些零件既然由用戶提供，質(zhì)量當(dāng)然由他們負(fù)責(zé)，我們不用驗(yàn)證，再說，對(duì)這樣的產(chǎn)品我們也沒有檢驗(yàn)的手段。”
11建材保溫庫(kù)貯存的TM918超級(jí)橡膠產(chǎn)品，其出廠日期為04年4月23日，該批產(chǎn)品包裝盒上注明保質(zhì)期為一年。查該產(chǎn)品發(fā)放記錄在05年5月份以后陸續(xù)發(fā)出7盒，現(xiàn)還留存2盒，但倉(cāng)庫(kù)保管員不能提供對(duì)該產(chǎn)品在領(lǐng)用前實(shí)施驗(yàn)證的方法及經(jīng)驗(yàn)證合格的記錄。
12．在某檢修公司的高壓試驗(yàn)班，一名檢修人員正在使用3168C型電力變壓器有載分接開關(guān)綜合測(cè)試儀進(jìn)行測(cè)試，當(dāng)審核員要求提供該設(shè)備的檢定合格證時(shí)，班長(zhǎng)說，此臺(tái)設(shè)備是在上個(gè)月剛剛購(gòu)進(jìn)的，有合格證，但還未檢定，因檢修任務(wù)急，就先使用了。
13．審核員在鍋爐檢修公司辦公室了解到，行業(yè)規(guī)定鍋爐檢修施焊需進(jìn)行與實(shí)際條件相適應(yīng)的模擬焊折斷試驗(yàn)。但在檢查2#機(jī)組鍋爐的檢修項(xiàng)目時(shí)，檢修人員卻提供不出要求進(jìn)行的模擬練習(xí)/試驗(yàn)記錄。
14．車間噴漆工在給新設(shè)備噴漆時(shí)，用小桶收集殘漆，再倒入貯漆桶與新漆混合使用，結(jié)果因殘漆帶入塵土使噴槍堵塞，設(shè)備噴漆后表面粗糙不平。油漆工說：“工長(zhǎng)只告訴我，此漆很貴，不能浪費(fèi)，沒有告訴我該如何做才對(duì)。”審核員問是否有這方面的作業(yè)指導(dǎo)文件，工人回答說沒有。
15．公司的內(nèi)部審核程序第4。1條規(guī)定，每半年對(duì)全公司所有部門至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，可是近一年來沒有人事，財(cái)務(wù)，銷售，檢驗(yàn)等部門的內(nèi)部審核記錄。
16．公司體系文件規(guī)定對(duì)各工序生產(chǎn)能力和質(zhì)量，每月要進(jìn)行一次檢查評(píng)定，，每季要召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)檢查評(píng)定工作進(jìn)行總結(jié)以便對(duì)過程進(jìn)行改進(jìn)，但2005上半年并未按月按季開展此項(xiàng)工作。
17．在審核如何獲得顧客滿意/不滿意信息時(shí)，公司辦公室主任告訴審核員，他們對(duì)收集此類信息有規(guī)定要求，即在每次收到顧客投訴時(shí)，都必須記錄，每月匯總，以次作為顧客滿意/不滿意的事實(shí)依據(jù)。
18．審核員在審核#11軋棍質(zhì)量時(shí)，發(fā)現(xiàn)編號(hào)為0511的該項(xiàng)目驗(yàn)收卡，已經(jīng)三級(jí)驗(yàn)收簽字。但進(jìn)一步查驗(yàn)收記錄表明：棍頸的硬度實(shí)測(cè)值為：39.5、39.0, 而檢驗(yàn)準(zhǔn)則規(guī)定棍頸的硬度不小于40-45，19 一批工件按規(guī)定經(jīng)檢驗(yàn)人員全數(shù)檢驗(yàn)后有15件不合格，決定回原工序返回。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)這些工件經(jīng)操作者返工后就直接轉(zhuǎn)入裝配工序了。

[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-9-24 03:42 編輯 ]