證書/報(bào)告、原始記錄審查要點(diǎn)

一、證書/報(bào)告正面（第1頁(yè)）
1、證書類別：
（1）、檢定證書、檢定結(jié)果通知書；
（2）、校準(zhǔn)證書（帶cnas標(biāo)記）、校準(zhǔn)證書（不帶CNAs標(biāo)記）；
（3）、檢測(cè)報(bào)告（計(jì)量認(rèn)證證書包含的項(xiàng)目：帶CMA、CAL標(biāo)記）、檢測(cè)報(bào)告（計(jì)量認(rèn)證證書未包含的項(xiàng)目：不帶CMA、CAL標(biāo)記）。
2、證書編號(hào)：正面與續(xù)頁(yè)保持一致，若修改應(yīng)出現(xiàn)替代標(biāo)識(shí)（若證書還未發(fā)給客戶就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，可以不用替代標(biāo)識(shí)，直接銷毀原錯(cuò)誤證書/報(bào)告，重新出具正確的證書/報(bào)告），原證書/報(bào)告應(yīng)銷毀。
3、送檢儀器設(shè)備的基本信息的準(zhǔn)確性，表達(dá)的規(guī)范性以及與原始記錄的一致性。
4、檢定證書、檢定結(jié)果通知書：（1）、正面與續(xù)頁(yè)的技術(shù)依據(jù)應(yīng)一致；（2）、技術(shù)依據(jù)應(yīng)現(xiàn)行有效，且書寫正確；（3）、結(jié)論與證書類別應(yīng)匹配。
5、證書/報(bào)告中的簽字：（1）、簽字齊全；（2）、簽字人應(yīng)具有相應(yīng)資格；（3）、所有簽字必須由本人親自簽寫，不得代簽；（4）、簽字順序應(yīng)與原始記錄一致。
6、印章：必須與證書類別一致。
7、檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)日期、有效日期、樣品接受日期應(yīng)符合邏輯。
二、證書/報(bào)告續(xù)頁(yè)
1、計(jì)量授權(quán)信息的準(zhǔn)確性：主要是計(jì)量授權(quán)證書號(hào)的準(zhǔn)確性。
2、技術(shù)依據(jù)的準(zhǔn)確性（若是通過(guò)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的項(xiàng)目，其技術(shù)依據(jù)應(yīng)與授權(quán)能力表中的技術(shù)依據(jù)一致，若該版本作廢，則應(yīng)使用新版本的技術(shù)依據(jù)）。
3、環(huán)境條件：（1）、與相應(yīng)技術(shù)依據(jù)的要求的符合性；（2）、與原始記錄的一致性；（3）與季節(jié)以及與當(dāng)?shù)丨h(huán)境條件的邏輯性。
4、數(shù)據(jù)/結(jié)果表達(dá)的規(guī)范性、準(zhǔn)確性以及與原始記錄的一致性。
5、續(xù)頁(yè)的頁(yè)碼：證書/報(bào)告的正面默認(rèn)為第1頁(yè)，續(xù)頁(yè)累加。
6、簡(jiǎn)化證書/報(bào)告：（1）、是否應(yīng)出具為簡(jiǎn)化證書/報(bào)告；（2）、正面凡是出現(xiàn)“見證書背面”或“見證書續(xù)頁(yè)”等字樣的，在續(xù)頁(yè)中必須詳細(xì)列出。
三、記錄
1、原始記錄的格式應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后方可使用，不得使用未經(jīng)批準(zhǔn)的原始記錄。
2、原始記錄的格式一經(jīng)批準(zhǔn)使用，不得隨意修改，若必須修改，則修改后的記錄格式必須經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。
3、原始記錄的填寫應(yīng)完整，不需記錄的地方應(yīng)以斜線（或?qū)蔷€）“/”代替。
4、原始記錄的填寫應(yīng)清晰，字跡應(yīng)可辨認(rèn)。
5、原始記錄的修改應(yīng)規(guī)范：即在需更正部分劃雙橫線“ =”，將正確的內(nèi)容填寫在附近不易產(chǎn)生誤解的的空白處，并在劃線處標(biāo)注印記。
6、原始記錄應(yīng)使用易于保持的鋼筆、簽字筆等，而不準(zhǔn)使用鉛筆等不易保存的書寫工具。
    7、檢測(cè)/校準(zhǔn)/檢定結(jié)束后，原始記錄必須交業(yè)務(wù)部統(tǒng)一保存。

   自己在工作中的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，給各位同仁參考。

[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-11 15:02 編輯 ]

這是我單位的證書、報(bào)告審查要點(diǎn)，請(qǐng)各位指教：
證書、報(bào)告缺陷性質(zhì)分類
　　㈠質(zhì)量事故
數(shù)據(jù)或結(jié)論錯(cuò)誤導(dǎo)致客戶損失或?qū)ξ宜曌u(yù)造成重大影響。
　　㈡嚴(yán)重缺陷
1、檢定員、檢驗(yàn)員、主管未簽名或檢定員簽名與原始記錄不一致；
2、未建標(biāo)出具檢定證書；
3、檢定/校準(zhǔn)依據(jù)錯(cuò)誤；
4、證書中有缺行缺頁(yè)；
5、數(shù)據(jù)與原始記錄不符；
6、檢定/校準(zhǔn)證書結(jié)論錯(cuò)誤。
　　㈢一般缺陷
1、檢定/校準(zhǔn)周期錯(cuò)誤；
2、標(biāo)準(zhǔn)儀器名稱、編號(hào)、型號(hào)、證書號(hào)不全或有錯(cuò)誤；
3、送檢儀器型號(hào)、編號(hào)錯(cuò)誤；
4、不確定度計(jì)算或表達(dá)錯(cuò)誤；
5、檢定/校準(zhǔn)項(xiàng)目名稱錯(cuò)誤
6、檢定/校準(zhǔn)周結(jié)論不符合規(guī)范要求；
7、證書形式不符合規(guī)范要求；
8、數(shù)據(jù)不效位數(shù)不規(guī)范；
9、計(jì)量單位錯(cuò)誤。
　　㈣輕微缺陷
1、日期、頁(yè)號(hào)或證書編號(hào)錯(cuò)誤；
2、儀器名稱、生產(chǎn)廠名稱不符合規(guī)范；
3、檢定/校準(zhǔn)依據(jù)不完整（包括標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程年號(hào)未以四位數(shù)表示）。

好文章，大力支持。繼續(xù)頂

如何編制合適的報(bào)告？

也應(yīng)該給#2 zyqax 加分，以示鼓勵(lì)。

說(shuō)的好，大家一起努力。現(xiàn)在證書的規(guī)范＆原始記錄的規(guī)范問題還是滿嚴(yán)重的

我認(rèn)為現(xiàn)在大多企業(yè)根本不重視計(jì)量管理，檢定就更別提了，要是當(dāng)局不吹著檢，企業(yè)根本想不起來(lái)。

電子簽名到底合適還是不合適?

原帖由 三板斧 于 2007-2-16 14:42 發(fā)表
電子簽名到底合適還是不合適?

現(xiàn)在不實(shí)用，需要廣泛的推廣起來(lái)以后才行得通。