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計(jì)量論壇

標(biāo)題: 證書/報(bào)告、原始記錄審查要點(diǎn) [打印本頁]

作者: scshwy 時(shí)間: 2007-2-2 16:59
標(biāo)題: 證書/報(bào)告、原始記錄審查要點(diǎn)
一、證書/報(bào)告正面（第1頁）
1、證書類別：
（1）、檢定證書、檢定結(jié)果通知書；
（2）、校準(zhǔn)證書（帶CNAS標(biāo)記）、校準(zhǔn)證書（不帶CNAs標(biāo)記）；
（3）、檢測報(bào)告（計(jì)量認(rèn)證證書包含的項(xiàng)目：帶CMA、CAL標(biāo)記）、檢測報(bào)告（計(jì)量認(rèn)證證書未包含的項(xiàng)目：不帶CMA、CAL標(biāo)記）。
2、證書編號：正面與續(xù)頁保持一致，若修改應(yīng)出現(xiàn)替代標(biāo)識（若證書還未發(fā)給客戶就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，可以不用替代標(biāo)識，直接銷毀原錯(cuò)誤證書/報(bào)告，重新出具正確的證書/報(bào)告），原證書/報(bào)告應(yīng)銷毀。
3、送檢儀器設(shè)備的基本信息的準(zhǔn)確性，表達(dá)的規(guī)范性以及與原始記錄的一致性。
4、檢定證書、檢定結(jié)果通知書：（1）、正面與續(xù)頁的技術(shù)依據(jù)應(yīng)一致；（2）、技術(shù)依據(jù)應(yīng)現(xiàn)行有效，且書寫正確；（3）、結(jié)論與證書類別應(yīng)匹配。
5、證書/報(bào)告中的簽字：（1）、簽字齊全；（2）、簽字人應(yīng)具有相應(yīng)資格；（3）、所有簽字必須由本人親自簽寫，不得代簽；（4）、簽字順序應(yīng)與原始記錄一致。
6、印章：必須與證書類別一致。
7、檢定/校準(zhǔn)/檢測日期、有效日期、樣品接受日期應(yīng)符合邏輯。
二、證書/報(bào)告續(xù)頁
1、計(jì)量授權(quán)信息的準(zhǔn)確性：主要是計(jì)量授權(quán)證書號的準(zhǔn)確性。
2、技術(shù)依據(jù)的準(zhǔn)確性（若是通過實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的項(xiàng)目，其技術(shù)依據(jù)應(yīng)與授權(quán)能力表中的技術(shù)依據(jù)一致，若該版本作廢，則應(yīng)使用新版本的技術(shù)依據(jù)）。
3、環(huán)境條件：（1）、與相應(yīng)技術(shù)依據(jù)的要求的符合性；（2）、與原始記錄的一致性；（3）與季節(jié)以及與當(dāng)?shù)丨h(huán)境條件的邏輯性。
4、數(shù)據(jù)/結(jié)果表達(dá)的規(guī)范性、準(zhǔn)確性以及與原始記錄的一致性。
5、續(xù)頁的頁碼：證書/報(bào)告的正面默認(rèn)為第1頁，續(xù)頁累加。
6、簡化證書/報(bào)告：（1）、是否應(yīng)出具為簡化證書/報(bào)告；（2）、正面凡是出現(xiàn)“見證書背面”或“見證書續(xù)頁”等字樣的，在續(xù)頁中必須詳細(xì)列出。
三、記錄
1、原始記錄的格式應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)后方可使用，不得使用未經(jīng)批準(zhǔn)的原始記錄。
2、原始記錄的格式一經(jīng)批準(zhǔn)使用，不得隨意修改，若必須修改，則修改后的記錄格式必須經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。
3、原始記錄的填寫應(yīng)完整，不需記錄的地方應(yīng)以斜線（或?qū)蔷€）“/”代替。
4、原始記錄的填寫應(yīng)清晰，字跡應(yīng)可辨認(rèn)。
5、原始記錄的修改應(yīng)規(guī)范：即在需更正部分劃雙橫線“ =”，將正確的內(nèi)容填寫在附近不易產(chǎn)生誤解的的空白處，并在劃線處標(biāo)注印記。
6、原始記錄應(yīng)使用易于保持的鋼筆、簽字筆等，而不準(zhǔn)使用鉛筆等不易保存的書寫工具。
7、檢測/校準(zhǔn)/檢定結(jié)束后，原始記錄必須交業(yè)務(wù)部統(tǒng)一保存。

自己在工作中的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，給各位同仁參考。

[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-11 15:02 編輯 ]

作者: zyqax 時(shí)間: 2007-2-3 10:15
這是我單位的證書、報(bào)告審查要點(diǎn)，請各位指教：
證書、報(bào)告缺陷性質(zhì)分類
　?、遒|(zhì)量事故
數(shù)據(jù)或結(jié)論錯(cuò)誤導(dǎo)致客戶損失或?qū)ξ宜曌u(yù)造成重大影響。
　　㈡嚴(yán)重缺陷
1、檢定員、檢驗(yàn)員、主管未簽名或檢定員簽名與原始記錄不一致；
2、未建標(biāo)出具檢定證書；
3、檢定/校準(zhǔn)依據(jù)錯(cuò)誤；
4、證書中有缺行缺頁；
5、數(shù)據(jù)與原始記錄不符；
6、檢定/校準(zhǔn)證書結(jié)論錯(cuò)誤。
　　㈢一般缺陷
1、檢定/校準(zhǔn)周期錯(cuò)誤；
2、標(biāo)準(zhǔn)儀器名稱、編號、型號、證書號不全或有錯(cuò)誤；
3、送檢儀器型號、編號錯(cuò)誤；
4、不確定度計(jì)算或表達(dá)錯(cuò)誤；
5、檢定/校準(zhǔn)項(xiàng)目名稱錯(cuò)誤
6、檢定/校準(zhǔn)周結(jié)論不符合規(guī)范要求；
7、證書形式不符合規(guī)范要求；
8、數(shù)據(jù)不效位數(shù)不規(guī)范；
9、計(jì)量單位錯(cuò)誤。
　?、栎p微缺陷
1、日期、頁號或證書編號錯(cuò)誤；
2、儀器名稱、生產(chǎn)廠名稱不符合規(guī)范；
3、檢定/校準(zhǔn)依據(jù)不完整（包括標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程年號未以四位數(shù)表示）。

作者: lwk 時(shí)間: 2007-2-12 13:28
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作者: lwk 時(shí)間: 2007-2-12 14:24
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作者: duomeiti 時(shí)間: 2007-2-12 15:00
也應(yīng)該給#2 zyqax 加分，以示鼓勵。

作者: 沈瑤瓊 時(shí)間: 2007-2-13 09:55
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作者: 大風(fēng) 時(shí)間: 2007-2-14 09:52
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作者: 三板斧 時(shí)間: 2007-2-16 14:42
電子簽名到底合適還是不合適?

作者: duomeiti 時(shí)間: 2007-2-16 19:13

原帖由 三板斧 于 2007-2-16 14:42 發(fā)表
電子簽名到底合適還是不合適?

現(xiàn)在不實(shí)用，需要廣泛的推廣起來以后才行得通。

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