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計(jì)量論壇

標(biāo)題: 一份內(nèi)審計(jì)劃，請指正和討論 [打印本頁]

作者: 三板斧 時(shí)間: 2007-2-1 13:31
標(biāo)題: 一份內(nèi)審計(jì)劃，請指正和討論
內(nèi)部審核計(jì)劃

審核目的：審核質(zhì)量體系的符合性、有效性；為改進(jìn)質(zhì)量體系創(chuàng)建機(jī)會(huì)；迎接外審。
審核范圍：全部質(zhì)量體系要素，本公司所屬部門及全體人員。
審核依據(jù)：
①計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則宣貫指南
②本公司質(zhì)量體系文件
③有關(guān)法律法規(guī)
審核組成員：
審核日期：2006年11月5日
審核日程：（見下表）
日期時(shí) 間日程安排
11月5日 9：00-9：15 首次會(huì)議
9：15-12：00 組織與管理、質(zhì)量體系、審核和評(píng)審、人員
13：30-17：00 設(shè)備和環(huán)境、儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源和校準(zhǔn)
17：00-17：30 審核組內(nèi)部會(huì)議
11月6日 8：30-11：30 檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)樣品的處置、記錄、證書和報(bào)告
13：30-15：00 檢驗(yàn)的分包、外部支持服務(wù)和供應(yīng)、抱怨
15：00-16：00 資料整理、補(bǔ)充審核、小組會(huì)議
16：00-16：30 與各部門負(fù)責(zé)人交換意見
16：30-17：00 末次會(huì)議

作者: zyqax 時(shí)間: 2007-2-1 16:22
這是一個(gè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)審計(jì)劃。
1、審核依據(jù)只要“本公司質(zhì)量體系文件”就行了，其它兩項(xiàng)不要，這只是內(nèi)審，只需依據(jù)本單位的質(zhì)量手冊和程序文件就行了，其它兩項(xiàng)是多余的，因?yàn)橘|(zhì)量手冊和程序文件就是根據(jù)這兩項(xiàng)編寫的。
2、末次會(huì)議后，要編寫內(nèi)審報(bào)告，提出糾正措施，并限期跟蹤審核。

作者: scshwy 時(shí)間: 2007-2-1 16:25
**市計(jì)量測試研究所
內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃
審核目的驗(yàn)證本所管理體系運(yùn)行的符合性、有效性。
審核范圍覆蓋本所與體系相關(guān)的所有部門和人員。
覆蓋本所《質(zhì)量手冊》所有要素和相關(guān)法制要求以及《程序文件》的所有要求。
審核依據(jù) 1、 CNAS-CL01：2006 《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》；
            2、 JJF1069-2003《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》；
            3、本所管理體系文件要求。
審核時(shí)間 2006年8月7日～8月11日
內(nèi) 審組組長：***（A組）
            組員：***（B組） ***（B組）
            技術(shù)專家：***
時(shí) 間                               A組                   B組
8月7日 9:00～9:30          首次會(huì)議                首次會(huì)議
9:30～12:00    ***部門***條款             ***部門***條款
13:30～16:00 ***部門***條款             ***部門***條款
16:00～17:00    內(nèi)審組會(huì)議                內(nèi)審組會(huì)議
8月8日 9:00～9:30          首次會(huì)議                首次會(huì)議
9:30～12:00    ***部門***條款             ***部門***條款
13:30～16:00 ***部門***條款             ***部門***條款
16:00～17:00    內(nèi)審組會(huì)議                內(nèi)審組會(huì)議
8月9日 8:30～12:00       補(bǔ)充審核                補(bǔ)充審核
13:30～16:00    內(nèi)審組會(huì)議                   內(nèi)審組會(huì)議
                                 (編寫不符合工作報(bào)告) (編寫不符合工作報(bào)告)
16:00～17:30       末次會(huì)議                末次會(huì)議
備注：
1、本計(jì)劃的數(shù)碼代號(hào)(即為上面的"***條款")為《質(zhì)量手冊》的章節(jié)號(hào)；
2、本計(jì)劃由質(zhì)管部按《文件控制程序》發(fā)放到所領(lǐng)導(dǎo)、兩縣所（站）長、各室正副室主任、內(nèi)審員；
3、各部門要保證相應(yīng)的職責(zé)人員在崗，并積極配合內(nèi)審組工作。如有特殊情況請于8月4日前與內(nèi)審組長聯(lián)系以便調(diào)整計(jì)劃；
4、參加首次、末次會(huì)議人員：所領(lǐng)導(dǎo)、各室正副室主任、內(nèi)審員；
5、內(nèi)部審核報(bào)告將于內(nèi)部審核結(jié)束后一周內(nèi)（8月18日前）發(fā)布，發(fā)放范圍：所領(lǐng)導(dǎo)、各室主任。
編制：          年    月    日
審核：          年    月    日
批準(zhǔn)：          年    月    日

作者: ylzhui 時(shí)間: 2007-2-9 14:39
審核目的：審核質(zhì)量體系的符合性、有效性、充分性

作者: whqiu123 時(shí)間: 2007-2-9 15:27
都只是質(zhì)量審核得一部分，實(shí)驗(yàn)室審核。

作者: 年豐 時(shí)間: 2007-3-3 13:02
非常好.我正為內(nèi)部審核在犯難

作者: benjiming 時(shí)間: 2007-3-3 13:15
應(yīng)該再加上編制人和批準(zhǔn)人，質(zhì)量主管應(yīng)批準(zhǔn)。

作者: cccp1234567 時(shí)間: 2007-3-14 13:34
提示: 作者被禁止或刪除內(nèi)容自動(dòng)屏蔽

作者: fufu6731 時(shí)間: 2007-3-24 18:59
標(biāo)題: 有無內(nèi)審檢查表
在內(nèi)審過程中,最頭痛的事情莫過于編制內(nèi)審檢查表了.
在前面的論壇中,雖然有個(gè)題目,但看不到內(nèi)容,真郁悶

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